Procedura di attivazione IVA di CASSA
L'IVA di CASSA richiede la creazione di un NUOVO codice aliquota che riporti nella colonna tipologia la dicitura "IVA di cassa".
Una volta fatto questo tutte le successive movimentazioni relative alla nuova aliquota avverrà secondo il principio di cassa.
Le impostazioni sono visibili nell'immagine sottostante:
Procedura di incasso e pagamento e principio contabile
L'IVA per cassa diviene esigibile:
- all'incasso nel caso di IVA di vendita
- al pagamento nel caso di IVA di acquisto
- COMUNQUE dopo 12 mesi dall'emissione del documento
Per trasformare l'IVA sospesa in IVA esigibile o detraibile, occorre pertanto utilizzare la funzione di scadenziario e segnalare l'incasso/pagamento della scadenza.
Principio di funzionamento
L'IVA sospesa viene temporaneamente appoggiata su di un superconto differenziato per acquisti e vendite e, successivamente, trasferito sul rispettivo superconto Erario IVA al momento della esigibilità.
Trasferimento in massa di clienti e fornitori verso l'IVA di cassa
Qualora intendiate eseguire una migrazione complessiva di tutti i clienti e/o fornitori verso l'IVA di cassa occorre eseguire la seguente procedura:
- creare le aliquote di acquisto e vendita di cassa che si intende utilizzare
- comunicare queste aliquote al TEAM di supporto e sviluppo che provvederà alla migrazione
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